Pravilnik o internoj kontroli kvaliteta u preduzeću

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Pravilnik o internoj kontroli treba da ima svaka organizacija. Čemu služi ovaj dokument i šta reguliše? Odgovore na ova i druga pitanja naći ćete u članku. Informacije su posebno relevantne za one koji žele pokrenuti vlastiti posao. Počnimo s konceptom.

Definicija

Pravilnik o internoj kontroli je interni dokument koji utvrđuje zahtjeve za kvalitetom pruženih usluga ili obavljenog posla.

Dokument je namenjen osoblju preduzeća i daje uputstva zaposlenima da obavljaju aktivnosti u skladu sa normama.

Deklarisani kvalitet usluga mora da obezbedi preduzeće, čije rukovodstvo mora preduzeti ekonomske, tehničke i organizacione mere za poboljšanje efikasnosti rada.

Kontrolu kvaliteta treba da vrši samo preduzeće, izdvajajući stručnjake ili čitave usluge za ovu svrhu.

Šta reguliše

Budući da svaka organizacija treba da ima odredbu o internoj kontroli, regulatorni okvirsvaki dokument će imati svoj.

Na primjer, za medicinsku ustanovu, dokument će biti sastavljen sa linkovima na:

1. Savezni zakon iz 2011. "O osnovama zaštite zdravlja građana Ruske Federacije".
2. Uredba Vlade iz 2012. "O licenciranju medicinskih djelatnosti".
3. Zakon naše zemlje iz 1992. godine "O zaštiti prava potrošača".
4. Naredba Ministarstva zdravlja zemlje "O odobravanju procedure za osnivanje i djelovanje ljekarske komisije medicinske organizacije."
5. Uredba Vlade iz 2012. godine "O odobravanju pravila za pružanje plaćenih medicinskih usluga od strane medicinskih organizacija".

Ali za građevinsku organizaciju, regulatorni dokumenti će biti drugačiji:

1. Uredba Vlade iz 2010. godine "O postupku vršenja kontrole građenja u toku izgradnje, remonta ili rekonstrukcije objekata kapitalne izgradnje."
2. SNiP iz 2002. "Sigurnost u građevinarstvu".
3. SNiP iz 2001. "Noseće i ograđene konstrukcije".
4. RD iz 2007. "Procedura za vođenje opšteg ili posebnog registra radova izvedenih tokom izgradnje, remonta ili rekonstrukcije objekata kapitalne izgradnje."

Kao što vidite, regulatorni okvir odredbe o internoj kontroli bit će različit u svakom slučaju.

Ciljevi dokumenta

Sadržaj ove stavke se također razlikuje ovisno o tomeaktivnosti preduzeća. Tako će se propis o internoj kontroli preduzeća u vezi sa građevinskim radovima razlikovati od zdravstvene ustanove. Evo primjera za obje pozicije.

Građevinska kompanija

Propis o internoj kontroli preduzeća u vezi sa građevinskim poslovima ima sledeće ciljeve:

1. Osiguravanje usklađenosti upotrijebljenih materijala i izvedenih radova, struktura i proizvoda sa zahtjevima projekata. Osim toga, potrebno je pratiti usklađenost sa SNiP-ovima i drugim lokalnim dokumentima, kao što su ugovori za bilo koju vrstu građevinskih i instalaterskih radova.
2. Spriječite kršenje zahtjeva sadržanih u zakonima i propisima koji regulišu tehnološku stranu djelatnosti.
3. Uvjerite se da su operacije organizacije u skladu sa željama kupaca.

Zdravstvena ustanova

Pravilnik o internoj kontroli kvaliteta u medicinskoj ustanovi ima za cilj:

1. Osiguravanje građanskih prava, koja imaju za cilj dobijanje medicinske njege u pravom iznosu i kvalitetu.
2. Usklađenost pruženih usluga sa razvojem medicinskih nauka i modernih tehnologija.
3. Usklađenost pruženih usluga sa standardima utvrđenim propisima i zakonima.

Pozicioniranje

Propis o internoj kontroli kvaliteta ima ne samo ciljeve, već i zadatke.

Za građevinsku organizaciju, pozicija određuje da je kvalitet građevinskog materijalaa rad koji se izvodi mora biti u skladu sa zahtjevima navedenim u propisu. Dokument takođe obavezuje na poboljšanje kvaliteta izvođenja pojedinih radova. Uredbom je naznačeno da je organizacija dužna da na vrijeme otkloni sve primjedbe koje su uočene tokom inspekcijskog nadzora od strane nadležnih organa. Ovo također uključuje kontrolu inspekcije.

S obzirom na odredbu o internoj kontroli kvaliteta medicinskih aktivnosti, ciljevi ovog dokumenta su:

1. Praćenje kvaliteta medicinskih usluga koje se pružaju određenom pacijentu.
2. Utvrđivanje prekršaja u pružanju zdravstvene zaštite, pronalaženje njihovih uzroka i otklanjanje potonjih.
3. Evidentiranje rezultata interne kontrole u medicinskoj organizaciji.
4. Procjena kvalifikacija zaposlenih i usklađenosti opreme sa savremenim zahtjevima.
5. Analiza informacija dobijenih nakon posmatranja kako se pružaju medicinske usluge.
6. Traženje mogućnosti za ispravljanje komentara ili nepravilnosti u pružanju medicinske njege.

Finansijska kontrola u institucijama

Propis o internoj finansijskoj kontroli u instituciji ima za cilj da reguliše pitanje poštovanja zakona u finansijskoj delatnosti. Takođe je fokusiran na poboljšanje kvaliteta računovodstvenog rada, praćenja budžeta i internog planiranja.

Propis o internoj finansijskoj kontroli u instituciji osigurava potpunost i pouzdanost odraza ekonomskog života u izvještavanju i računovodstvuinstitucije. Takođe se utvrđuje usklađenost finansijskog i ekonomskog poslovanja sa zahtjevima lokalnih propisa, ovlaštenjima zaposlenih i propisima. Ovo takođe uključuje obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja na vreme, sprečavanje izobličenja i grešaka, zabranu finansijskih nepravilnosti tokom rada organizacije i očuvanje imovine institucije.

Predmet odredbe o internoj kontroli u banci ili bilo kojoj drugoj finansijskoj organizaciji jesu planska dokumentacija, interni akti organizacije, ugovori i ugovori o pružanju usluga, računovodstveni registri i prateća dokumentacija, činjenice privredne djelatnosti koji se odražavaju u računovodstvenim dokumentima.

Ko ima kontrolu

Uredba o internoj finansijskoj kontroli ili kontroli kvaliteta obavezuje određenog radnika da obavlja kontrolne poslove. Da bi to učinio, šef organizacije izdaje naredbu u kojoj se navodi položaj osobe, njeni inicijali i prezime.

Internu kontrolu kvaliteta ne može vršiti Odgovorni, koji sam obavlja ovu ili onu aktivnost u organizaciji direktno vezanu za kontrolu.

Što se tiče finansijske kontrole, mogu se baviti:

1. Lideri bilo kojeg nivoa.
2. Zaposleni u organizaciji.
3. Control Commission.
4. Druge osobe.

Ako kontrolu vrši komisija, onda se ona odobrava, prvo, ovim pravilnikom, a drugo, naredbom rukovodioca organizacije. Provizija mora uključivati:

1. predsjedavajući komisije.
2. članovi komisije.

U nekim slučajevima, vanjski stručnjaci mogu biti uključeni u kontrolu kvaliteta u organizacijama. Ova tačka je navedena u Pravilniku i o internoj finansijskoj kontroli i o kontroli kvaliteta.

Šta je uključeno u internu kontrolu

Pravilnik o internoj opštinskoj kontroli ili kontroli medicinskih delatnosti definiše sledeće procedure:

1. Dokumentacija. Svi papiri se izdaju samo uz prisustvo primarnih dokumenata i na osnovu obračuna.
2. Potvrda usklađenosti dokumenata sa zahtjevima navedenim u propisu.
3. Preventivne mjere se preduzimaju za zdravstvene ustanove.
4. Mirenje obračuna sa kupcima i dobavljačima.
5. Za medicinske ustanove medicinski pregled i pregled.
6. Razgraničenje ovlasti i odgovornosti.
7. Medicinske organizacije prikupljaju žalbe i anamnezu.
8. Nadgledajte ispravnost transakcija i računovodstvenih operacija.
9. Dijagnoza i liječenje.

Ponovo vidimo da svaka pozicija ima svoj skup potrebnih procedura.

Kriterijumi kvaliteta Opis

Pravilnik o unutrašnjoj kontroli medicinske djelatnosti reguliše moment vezan za kriterijume kvaliteta medicinskih usluga. Izgledaju ovako:

1. Kriterijumi za pravovremenost pomoći. Smatra se koliko je svakom pacijentu blagovremeno pružena pomoć.
2. Kriterijum zapreminepružena pomoć. Provjerava koliko je nega bila potpuna u odnosu na zahtjeve pacijenta.
3. Kriterijum sukcesije. To znači da medicinski radnici moraju uputiti pacijenta na pravo odjeljenje ili specijalistu, koji će mu na kraju pružiti pomoć.
4. Kriterij usklađenosti tehnologije. Zdravstveni radnici moraju koristiti tehnologiju u svojoj skrbi, i to kako treba.
5. Sigurnosni kriterijum. Zdravstveni radnici moraju odabrati prave procedure za svakog pacijenta. I da pravilno skladištite i koristite lijekove.
6. Kriterijum efikasnosti. Koliko su medicinski radnici pomogli određenom pacijentu.

Rezultati svih inspekcija moraju biti evidentirani u evidenciji kontrole kvaliteta, koju mora voditi svaka osoba odgovorna za provođenje kontrole.

Prava i obaveze subjekata

Prema Pravilniku o unutrašnjoj kontroli budžetske institucije, kontrolu može vršiti i imenovano lice i komisija. Razmotrite šta ovaj drugi može, a šta ne može.

Predsjedavajući komisije, prije vršenja kontrole, mora izraditi plan rada i uputiti članove komisije. Takođe je dužan da organizuje proučavanje regulatornog okvira i zakonodavstva naše zemlje i upozna članove komisije sa rezultatima prethodnih inspekcija.

Dužnosti predsjedavajućeg su sljedeće:

1. Pripremite se za sprovođenje kontrole u ustanovi prema prethodno sačinjenom planu.
2. Definirajte metode i metode kontrole.
3. Nadgledajte članove komisije tokom kontrole, rasporedite zadatke između njih.
4. Sačuvajte sve dokumente koji su uključeni u kontrolnu provjeru.
5. Poštujte povjerljivost i profesionalnu etiku.

Što se tiče prava, ona su sljedeća:

1. Pregledajte sve prostorije i zgrade u kojima se nalazi predmet pregleda. Ovo mora uzeti u obzir ograničenja utvrđena zakonom.
2. Propisi o sistemu interne kontrole zahtijevaju od predsjedavajućeg da izda instrukcije službenim licima u vezi sa obezbjeđivanjem dokumenata neophodnih za verifikaciju.
3. Primiti pismena objašnjenja od osoba koje rade u instituciji o pitanjima koja se pojave tokom revizije. Kao i kopije dokumenata koji se odnose na poslovne i finansijske transakcije unutar organizacije.
4. Uključite zaposlene u instituciji u verifikaciju ili interne istrage. Ovo se može uraditi samo nakon dogovora sa šefom organizacije.
5. Ponuda za otklanjanje nedostataka i kršenja utvrđenih tokom revizije.

Članovi komisije također imaju svoja prava i obaveze. Potonji su sljedeći:

1. Propis interne kontrole institucije obavezuje članove komisije na principijelnost, poštovanje povjerljivosti i profesionalne etike.
2. Pregledajte prema planu.
3. Izvještaj predsjednika komisije o uočenim prekršajima i nedostacima.
4. Sačuvajdokumentacija i drugi materijali koji su korišteni tokom pregleda.

Prava su sljedeća:

1. Pregledajte sve prostorije i objekte koji pripadaju instituciji koja se pregleda, osim onih koje su regulisane zakonom o državnoj tajni.
2. Podnesite peticiju predsjedavajućem da neka dokumenta budu dostupna za pregled.

Rukovodstvo organizacije i osobe koje su podvrgnute verifikaciji treba da pomognu tokom verifikacione provere, da na prvi zahtev predsedavajućeg prilože sve dokumente, ako su potrebni. I takođe odgovorite na sva pitanja pismeno ili usmeno, kada se pojave.

Odgovornost za prekršaje

Prema Pravilniku o internoj finansijskoj opštinskoj kontroli, objekti kontrole su odgovorni za dokumentovanje, razvoj, praćenje, implementaciju i razvoj interne kontrole u organizaciji.

Ukoliko su utvrđeni nedostaci i oni koji su za njih odgovorni, onda su potonji odgovorni u skladu sa Zakonom o radu naše zemlje.

Prigovori građana

Propis o internoj kontroli kvaliteta medicinske organizacije takođe odražava proceduru razmatranja prijava građana.

Žalbe mogu biti pismene i usmene. Građani imaju pravo da se žale, pišu prijave, daju sugestije o organizacionim pitanjima zdravstvene ustanove, kao io kvalitetu nege.

Organizacija morauzeti u obzir svaku žalbu, razmotriti je, poduzeti radnje po žalbi, pripremiti odgovore i poslati ih podnosiocima zahtjeva. Ovo također uključuje analizu određene žalbe i razvoj načina za otklanjanje uzroka koji su izazvali žalbu ili izjavu.

Uredski rad po žalbama obavlja se odvojeno od ostalih predmeta. Osoba iz osoblja se bira odgovorna za ovaj smjer. Njega naredbom imenuje šef organizacije.

Svaki predmet uključuje peticiju, pismeni nalog ili zahtjev za preispitivanje, materijale predmeta i kopiju odgovora koji je poslan podnosiocu zahtjeva.

Uzorak pravilnika o internoj kontroli ne navodi vremenski period za razmatranje prijava, svaka institucija određuje svoj rok za odgovor.

Kako bi uzela u obzir žalbe, organizacija pokreće registar. Tu stižu žalbe koje se podnose pismenim putem ili e-mailom. Rukovodilac organizacije odgovoran je za ispravno popunjavanje knjigovodstvenog dnevnika i njegovo održavanje.

1. Sljedeći podaci moraju biti upisani u knjigovodstveni dnevnik: ime, prezime, patronimija podnosioca zahtjeva.
2. Redni broj žalbe.
3. Prebivalište podnosioca.
4. Datum prijema žalbe.
5. Naziv organizacije koja je poslala žalbu.
6. Broj i datum registracije žalbe.
7. Osnova žalbe.
8. Informacija o zaposleniku koji razmatra prijavu.
9. Rezultat razmatranja.
10. Broj i datum registracije odgovora na žalbu.

Važno je to znatianonimni zahtjevi neće biti razmatrani. Odluku o tome ko će razmatrati ovu ili onu žalbu donosi rukovodilac organizacije. On izdaje uputstvo ili nalog u roku od tri dana od dana registracije žalbe.

Zabranjeno je upućivanje pritužbi građana na uposlenika koji je direktno pogođen ovom pritužbom.

Zaposlenik koji je određen da izvrši provjeru činjenice žalbe mora ovom pitanju pristupiti objektivno. Žalba se mora razmotriti sa svih strana iu određeno vrijeme. Zaposleni može pozvati podnosioca prijave na razgovor, tražiti od njega dodatne informacije, a takođe i dobiti pismena objašnjenja od zaposlenih u organizaciji.

Kada se razmatraju građanske prijave, moraju se poštovati prava trećih lica koja su utvrđena zakonom naše zemlje. Ako je žalba uložena protiv trećih lica, a ove su protiv njenog razmatranja, tada upravnik odlučuje da ne razmatra žalbu i o tome obavještava podnosioca prijave.

Ako pismeni zahtjev sadrži pitanje ili tvrdnju koja ne spada u nadležnost ove organizacije, rad se šalje nadležnom organu uz propratno pismo.

Dešava se da se podnosilac već prijavio organizaciji i njegova prijava je razmotrena. Ako se situacija ponovi i nema osnova za ponovno razmatranje, tada načelnik ima pravo ne razmatrati žalbu i o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva.

Organizacija mora odgovoriti na žalbu u roku od trideset dana od datuma registracije. Morate odgovoriti pisanim putem na obrascu.odlazna pošta. Da bi se izbjegle poteškoće, uzorak je dat u Pravilniku o internoj kontroli preduzeća.

Ako se nakon razmatranja žalbe nađu dokazi da je bilo prekršaja, onda počiniocima prijeti kazna u skladu sa opisom poslova i Zakonom o radu.

Usmene žalbe se razmatraju u organizaciji na ličnom prijemu. Takav prijem treba obaviti najmanje jednom u sedam dana. Sate, dane i mjesto ličnog prijema određuje šef organizacije.

Kada ličnu žalbu nije potrebno dodatno provjeravati, odgovor na nju se može dati odmah u trenutku prijema.

Ako se podnosilac ne slaže sa rezultatima razmatranja, onda se može obratiti sudu ili višoj organizaciji.

Anketa za građane

U medicinskim ustanovama često se provode ankete pacijenata. Ovo se radi u cilju utvrđivanja nedostataka ili nepravilnosti u radu organizacije i poboljšanja kvaliteta pruženih usluga.

Ova procedura se sprovodi jednom kvartalno popunjavanjem anonimnih upitnika. Rezultati ankete su besplatno dostupni.

Prema rezultatima ankete, rukovodilac organizacije odlučuje o potrebi nekih promjena u pružanju usluga ili tehničkoj opremi.

Zaključak

Kao što vidite, skup momenata koji se reflektuju na poziciji je različit u svakoj organizaciji. Za zdravstvenu ustanovu nije bitno šta je potrebno za rad finansijske institucije i obrnuto. U svakom slučajuodredba je osmišljena da poboljša kvalitet pruženih usluga i naglasak je na tome. Ovo je posebno važno u medicinskim organizacijama, jer što je veća kvalifikacija zaposlenih i tehnička opremljenost, veća je vjerovatnoća da će se pravilno postaviti dijagnoza i propisati adekvatan tretman. I ispravno je da se čelnici zdravstvenih ustanova odazivaju na zahtjeve građana i idu naprijed u bilo kojem pitanju.

Što se tiče finansijskih institucija, i ovde je potreban Pravilnik o internoj kontroli. Pošto je djelatnost prvenstveno vezana za novac, onda zaposleni u organizaciji jednostavno ne mogu pogriješiti, što znači da počinioci moraju biti kažnjeni. Posebno je važno poštovati sve propise za banke, jer tamo obični ljudi nose svoju štednju, često i posljednju.

Građevinske kompanije također ne mogu zanemariti nizak kvalitet svojih usluga. Obnavljaju zgrade sa ljudima u njima, što znači da će se, ako se koriste nekvalitetni materijali ili pogrešna tehnologija, dogoditi katastrofa - kuća će se srušiti i moguće je da će biti ljudskih žrtava.

Upoređujući tri organizacije, razumijemo da ovaj interni dokument jednostavno ne može nedostajati. Previše je vezano za to i zavisi od toga. Zahvaljujući njemu provode se kontrolne provjere koje pomažu u otklanjanju nedostataka i kršenja, a to je također dobro. Najvažnije je da reviziju sprovode fer i pošteni ljudi koji neće lične interese staviti iznad uslova propisanih Uredbom o internoj kontroli kvaliteta.